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北京市手机彩票网医疗机构管理中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据市委编委批准的《北京市手机彩票网深化事业单位 改革试点实施方案》,制定本规定。北京市手机彩票网医疗机构管理中心(简称区医管中心) 是北京市手机彩票网卫生健康委员会所属公益一类事业单位,机构规 格副处级,经费形式为财政补助(全额)。
本单位职责：贯彻落实区委区政府相关政策要求,协助组织实施区 域卫生健康发展规划,推进本区医疗卫生健康服务体系建设,协 调推进辖区分级诊疗体系建设。负责辖区医疗机构医疗、医技、护理、药品器械等服 务质量管理工作。负责组织辖区医疗机构落实卫生健康的统计管 理工作。协助开展对辖区医疗机构、从业人员的准入工作。协助 处理信访投诉、医疗纠纷和重大医疗事故。负责建立,完善社区卫生运行机制,创新社区卫生服 务模式。落实家庭医生签约服务激励政策,推进家庭医生签约服 务工作。承担购买基本公共卫生服务相关具体工作。完善落实基 层卫生运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度，参与组织辖区医疗机构推进医药卫生体制改革工作,落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套 措施。负责建立并完善对区属医疗机构及辖区社区卫生服务机构 绩效考核评价体系,组织开展绩效考核工作。负责拟订区属医疗 机构管理规定,落实医疗设备购置的准入管理。落实区属医疗卫生机构人才队伍建设和人事管理工作。 协助推进人事制度改革和收入分配制度改革等工作。研究拟订区属医疗机构的发展规划并组织实施,推进 区属医疗机构管理体制和运行机制改革,建立并完善现代医院管 理制度和法人治理结构;协助落实区属医疗机构特殊人才监督管 理工作。落实辖区医疗卫生机构科研、教育、培训等工作开展, 协助区属医疗机构重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。 负责组织辖区医疗卫生机构相关专业资格考试工作。落实辖区医疗卫生机构科研、教育、培训等工作开展, 协助区属医疗机构重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。 负责组织辖区医疗卫生机构相关专业资格考试工作。
设置八个职能部门：、办公室、医院管理科、社区管理科、考核管理科、人事管理科、科教人才科、药械管理科、综合保障科。
（二）人员构成情况
事业编制53人，实有人数47人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5,091.94万元，比上年增加1,488.45万元，增长41.31%。主要原因：医管、社管、人才三家单位合并，收支增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计5,084.19万元，比上年增加1,492.48万元，增 长41.55%，其中：财政拨款收入5,084.19万元，占收入合计 的100.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 5,091.94万元，比上年增加1,494.29万元，增长41.54%，其中：基本支出1,825.56万元，占支出合计的 35.85%；项目支出3,266.38万元，占支出合计的 64.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5,091.94万元，比上年增加1,488.45万元，增长41.31%。主要原因：医管、社管、人才三家单位合并，收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出5,091.94万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出180.81万元，占本年财政拨款支出3.55%；卫生健康支出 4,907.30万元，占本年财政拨款支出96.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算3.83万元，比2022年年初预算增加减少3.52万元，下降47.92%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算3.83万元，比2022年度年初预算增加减少3.52万元，下降47.92%。主要用于本单位职工人员继续教育及培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算180.81万元，比2022年度年初预算减少0.58万元，下降0.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算180.81万元，比2022年度年初预算减少0.58万元，下降0.32%。主要用于根据实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算4,907.30万元，比2022年度年初预算增加613.06万元，增长14.28%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算242.11万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，下降0.02%。主要用于本单位六位一体项目、质量控制项目、社区药品配送项目、社区岗位资格培训、医疗机构审查及审批工作经费，医疗质量管理经费、全国卫生专业技术资格考试工作经费等。
“基层医疗卫生机构”（款）2022年度决算574.17万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于社区卫生服务机构房租。
“公共卫生”（款）2022年度决算3,384.52万元，比2022年度年初预算增加533.76万元，增长18.72%。主要用于公共事务协管和机构运转维护及日常运行支出。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算103.52万元，比2022年度年初预算减少6.42万元，下降5.84%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算602.98万元，比2022年度年初预算增加85.76万元，增长16.58%。主要用于社区老年医事服务费减免补助等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,825.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.98万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算12.89万元减少10.92万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元，增加0.00万元。主要原因：本年度无因公出国（境）事项。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.40万元增加减 少0.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.98万元，比2022年度年初预算数12.50万元减 少10.52万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数1.98万元，比2022年度年初预算数 12.50万元减少10.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，压缩车辆维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.28万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额232.32万元，其中：政府采购货物支出184.15 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出48.17万 元。授予中小企业合同金额232.32万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.32万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，66.03万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名次解释
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
2100199-其他卫生健康管理事务支出: 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。
2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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公共事务协管经费
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主管部门
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北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网社区卫生服务管理中心
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项目负责人
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常艺
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联系电话
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65569108
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1668.0152
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1668.0152
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1668.0152
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1668.0152
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1668.0152
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1668.0152
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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劳务派遣人员队伍稳定
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100%
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：劳务派遣人员
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252人
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100%
|
15
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15
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质量指标
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指标1：准确率
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核算准备
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100%
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15
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15
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时效指标
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指标1：及时率
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按时发放
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100%
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10
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10
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：月工资
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约5100元
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100%
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10
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10
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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推动卫生健康事业发展
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100%
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30
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30
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
|
服务对象满意度指标
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指标1：劳务派遣人员及机构满意度
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劳务派遣人员队伍稳定
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100%
|
10
|
10
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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2022年度本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保资金的使用效益。
已开展绩效自评22个，详见附件。